山 西 醫 科 大 學
關于印發《c7c7.app關于教學科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）》的通知
山醫大校〔2018〕78號
各教學單位，行政各部門，各教輔單位、重點科研單位，各附屬單位：
為進一步推進學校物資規范化、信息化采購管理工作，落實采購工作廉潔從業風險防控，切實提升物資采購效率，結合我校實際，制訂《c7c7.app關于教學科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）》，并經校長辦公會議審議通過，現予印發，請認真遵照執行。
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2018年9月21日
附件：
c7c7.app關于教學科研試劑等用品通過電商平臺采購管理辦法（試行）
第一章 總 則
第一條 為進一步推進學校教學科研試劑等用品的規范化、信息化采購管理工作，落實采購廉潔從業風險防控，切實提升采購效率，結合學校實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法所指的“教學科研試劑等用品”是指學?？菇萄笛欏⒖蒲笛?、辦公等活動中所使用及消耗的試劑、原材料、低值品、易耗品等。
第三條 本辦法所指的網上電商平臺是特指“喀斯瑪商城”（以下簡稱商城）采購平臺（http://www.casmart.com.cn/）。
第四條 網上采購堅持“比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、比效益”的原則，堅持“有效競爭、物有所值、反腐倡廉、符規合法”的原則。
第五條 為完善教學科研試劑等用品物資采購出入庫程序，方便快捷的實現資產的信息化管理，充分利用喀斯瑪網上商城管理系統線上、線下采購系統功能，完成我校教學科研試劑、耗材等購置記賬工作。
第二章 管理體制
第六條 學校成立“教學科研試劑等用品網上電商平臺采購領導小組”，由學校分管采購工作的副校長擔任組長，成員由資產管理處、教務處、科技處、計財處、審計處等相關負責人組成，負責網上電商平臺采購工作的管理及監督，小組下設辦公室，辦公室設在資產管理處。
第七條 領導小組各成員職責及分工
該工作在領導小組組長的帶領下，由資產管理處牽頭組織，教務處、科技處、計財處、審計處共同配合實施。具體職責及分工如下：
（一）資產管理處：負責網上電商平臺采購管理運行、采購制度建設、完善結算憑證、與供應商的協調等工作。
（二）教務處：協助資產管理處做好教學經費網上電商平臺購置制度建設、教學用戶注冊、采購實施及采購監督工作。
（三）科技處：協助資產管理處做好科研經費網上電商平臺購置制度建設、科研用戶網上注冊、采購實施及采購監督工作。
（四）計劃財務處：協助資產管理處做好教學、科研網上電商平臺購置財務流程制度建設，完成購置統一結算等工作。
（五）審計處：協助資產管理處做好網上電商平臺購置制度建設，負責網上電商平臺購置審計管理等工作。
第八條 在平臺注冊教學、科研賬戶的人員是網上平臺采購執行的主體，負責網上訂貨、收貨等。
第九條 網上平臺采購需要明確采購用戶和驗貨員。各單位網上電商平臺注冊人即是采購用戶，負責采購申請、網上訂貨、審核等；驗貨員由資產管理處指定，負責整體統一驗貨、統計報表等。
第三章 賬戶管理
第十條 賬戶注冊與變更
資產管理處負責與網上電商平臺協調，申請學校采購賬戶注冊與變更，申請設立學校的資產專戶、教學專戶、科研專戶、財務專戶及驗貨專戶。
教務處協助資產管理處完成教學購置賬戶的注冊工作。教學賬戶以實驗室為單位進行注冊，為方便數據統計，歸口所屬學院登記。
科技處協助資產管理處完成科研購置賬戶的注冊工作。科研賬戶以科研項目負責人為單位進行注冊，為便于管理，與學校一卡通使用同樣的用戶名。
注冊賬戶以后，原則上不再做變更，如特殊情況下需做變更的，由資產管理處負責聯系變更。
第十一條 賬戶管理
（一）采購賬戶
采購賬戶分為教學采購賬戶和科研采購賬戶。
教學采購賬戶的注冊，以教務處提供的實驗室名稱為單位注冊，設立歸口院系，用于網上電商平臺教學科研試劑等用品的購置。實驗室負責人是賬戶第一責任人，負責采購賬戶的管理和密碼安全維護。
科研采購賬戶的注冊，凡學校需要進行平臺購置、具有科研經費的科研人員都可以申請注冊，用于網上電商平臺科研試劑等用品的購置。各類科研經費的負責人是賬戶第一責任人，負責采購賬戶的管理和密碼安全維護。
（二）資產專戶
資產專戶是學校負責購置管理和財務結算的賬戶，由資產管理處負責管理，具有訂單審核，購置訂單明細瀏覽、匯總、打印功能，負責向監督部門分配監督賬號，以便監督部門對網上采購工作實施監督。
（三）教務專戶
教務專戶是學校負責教學購置和管理的賬戶，由教務處負責管理，具有教學用品下單采購功能，具有教學購置訂單審核、訂單明細瀏覽和匯總、打印功能。
（四）科研專戶
科研專戶是學校負責科研購置管理的賬戶，由科研處負責管理，具有科研購置訂單審核，訂單明細瀏覽、匯總、打印功能，對科研經費網上采購實時監督。
（五）財務專戶
財務專戶是學校負責科研經費購置管理的賬戶，計劃財務處負責管理，具有教學、科研經費購置訂單審核，訂單明細瀏覽、匯總、打印功能。
（六）驗貨專戶
驗貨專戶由資產管理處管理，資產管理處負責現場驗貨及網上確認，驗貨員對于訂單驗貨的真實性負責。
第四章 采購管理
第十二條 學校教學科研試劑等用品通過網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）進行線上采購的，按照網上電商平臺采購流程（具體見附件的流程圖）進行，具體分為教學經費網上采購及流程和科研經費網上采購及流程。教學科研經費網上購置須在符合省財政有關政府采購政策和學校有關教育科研經費審批權限和報銷注意事項的框架內實施。
第十三條 教學經費網上采購
由教務專戶為每個教學采購賬戶設置賬戶金額限額，教學采購賬戶登錄網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）作業，分為以下幾種情況：
1.單批次采購單件或批量5萬元（含5萬元）以下的教學科研試劑等用品，由采購人員下單提交，實驗室負責人賬戶審核通過，即可實現供貨。
2.單批次采購單件或批量5萬元（>5萬元）以上的訂單，下單后，經實驗室負責人賬戶審核通過，依據c7c7.app財務報銷審批制度中規定的教育事業經費審批權限逐級審簽，下單人將審簽結果送教務處核實確認，教務專戶予以通過，資產管理處與網上電商平臺或平臺供應商簽訂供貨協議，然后實現供貨。貨物驗收后，賬務處理由教務處完善財務報賬手續進行結算。
第十四條 教學經費網上記賬
為完善教學試劑等用品物資采購出入庫程序，實現資產信息化管理。學校利用喀斯瑪網上商城線下訂單系統，完成我校非網上購置的教學試劑等用品登記工作。
使用其他渠道采購教學試劑等用品的，須登錄網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）的線下訂單系統，將所購置的內容予以填寫備案。備案須經實驗室負責人賬戶審核通過，然后到教務處申領相應資金內部支票，采購人自行辦理財務報賬手續。采購額度須符合教學經費審批權限相關規定，并經教務處審核通過。
備案訂單與線上訂單一并匯總，對接我校資產管理耗材系統，生成c7c7.app教學試劑、耗材等用品出入庫明細賬。
第十五條 科研經費網上采購
科研采購賬戶登錄網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）作業，為確?？蒲卸┑サ目煽啃裕┑ヌ嶠緩螅柙諮A上填寫《c7c7.app喀斯瑪網上平臺訂單OA確認表》，由資產管理處負責核對。為及時進入下一流程，避免影響到貨速度，下單人須在下單后及時填寫確認表，確認表中須標明訂單號、訂單金額、下單人、聯系方式、課題負責人、內部支票賬號等信息。
科研經費網上采購分為以下幾種情況：
1.單批次采購單件或批量5萬元（≦5萬元）以下的訂單，購置教學科研試劑等用品，由采購人員下單提交，填寫OA確認表，經資產管理處確認后，即可實現供貨。
2.采購批量5萬元（>5萬元）以上，10萬元（<10萬元）以下的訂單，下單后，填寫OA確認表，經學校科研專戶審核通過（科技處長同意），資產管理處與網上電商平臺或平臺供應商簽訂供貨協議后通過資產賬戶審核，然后實現供貨。
3.采購批量10萬元（≥10萬元）以上，20萬元（<20萬元）以下的訂單，下單后，填寫OA確認表，經學?？蒲兇ɑ蠛送üǹ萍即Τ?、主管科研副校長同意），資產管理處與網上電商平臺或平臺供應商簽訂供貨協議后通過資產賬戶審核，然后實現供貨。
4.為簡化程序，方便科研，科研采購賬戶從網上電商平臺進行的采購項目，在我校“網上電商平臺存取點”簽收貨物時，須同時提供對應的內部支票，作為采購項目統一結算使用，報銷程序由資產管理處統一辦理。
第十六條 科研經費網上記賬
為完善科研試劑等用品物資采購出入庫程序，實現資產信息化管理。學校利用喀斯瑪網上商城線下訂單系統，完成我校非網上購置的科研試劑等用品的科研用品登記工作。
使用其他渠道采購科研試劑等用品的，須登錄網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）的線下訂單系統，將所購置的內容予以填寫備案。備案時須同樣填寫OA確認單進行確認。選擇線下其他供應商直接采購的，采購人自行辦理財務報賬手續，其中經線上確認的，資產管理處經核實后予以協助辦理結算手續。采購額度須符合科研經費審批權限相關規定并經科研處審核通過。
備案訂單與線上訂單一并匯總，對接我校資產管理耗材系統，生成c7c7.app科研試劑等用品出入庫明細賬。
第十七條 教學科研采購賬戶登錄網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）采購易制毒、易制爆等危險化學品，要按照國家規定，首先須在線下完成備案審批程序，然后將備案批件上傳平臺后再進行線上采購。
第五章 驗貨、結算管理
第十八條 驗貨
驗收實行三方（商家、驗貨員、取貨人）驗貨，三方分別在發貨單簽字確認。
貨物首先送達我校網上電商平臺（http://www.casmart.com.cn/）存取點，由資產管理處指定人員驗貨，驗貨員同步線上簽收。（未取貨前，不能私自拆封），取貨人驗收無誤后，在出庫單上簽字。
第十九條 質量問題處理
所購教學科研試劑等用品，在使用過程中如發現質量問題，采購人可直接與網上平臺協調解決，可按照商城相關流程進行退換貨，同時及時通知資產管理處對問題商品止付。
第二十條 結算
按照學校與喀斯瑪（北京）科技有限公司的結算協議，發票由商城開據，執行統一代結算方式（危化品、小型納稅人供應商除外）。
統一代結算：平臺按月對多家供應商的多個訂單集中向c7c7.app統一開具發票并附明細詳單。
教學購置由教務處負責確認對應的采購訂單號、訂單金額、明細，完善結算憑證，由計劃財務處依據結算憑證在每月10號前支付上月款項。
科研購置由資產管理處負責確認對應的采購訂單號、訂單金額、明細及課題賬號，完善結算憑證，由計劃財務處依據結算憑證在每月10號前支付上月款項。
如遇特殊的需要進行支付的情況，由資產管理處、計劃財務處和相關職能部門及具體采購用戶協商處理。
第六章 附 則
第二十一條 平臺設立監管賬號，學校資產、財務、審計等部門通過監管賬號對學校所有采購的貨品進行隨時監督，若發現采購有違規違紀行為，可依法依規嚴肅處理。
第二十二條 本辦法由資產管理處負責解釋，本辦法自2018年10月1日起施行。
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